目录

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2020年度收入决算情况说明

（三）关于2020年度支出决算情况说明

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

 

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

C118微波站主要传输内蒙古自治区东部微波信号，发射中央数字化电视12套节目和内蒙古自治区数字化电视4节目套。

二、机构设置

人员编制13人，现有职工13人，房屋727平方米，车辆编制1辆。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

本部门2020年度收入总计521.65万元，支出总计521.65万元，与2019年收入总计相比增加105.49万元，增长25.3%。主要原因：是人员增加及专项资金增加经费。

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2020年度收入总计521.65万元，其中：本年收入合计466.11万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余55.54万元；支出总计521.65万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余1.98万元。与2019年度相比，收入总计增加105.49万元，增长25.3%；支出总计增加105.49万元，增长25.3%。主要原因：专项资金增加经费。

（二）关于2020年度收入决算情况说明

本部门2020年度收入合计466.11万元，其中：财政拨款收入310.09万元，占66.5%；其他收入156.02万元，占33.5%。（三）关于2020年度支出决算情况说明

本部门2020年度支出合计519.67万元，其中：基本支出232.29万元，占44.7%；项目支出287.38万元，占55.3%；（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入总计365.64万元，其中：年初结转和结余55.54万元；支出总计365.64万元，其中：年末结转和结余1.97万元。与2019年度相比，收入（减少）-50.52万元，（下降）-12.1%；支出（减少）-50.52万元，（下降）-12.1%。主要原因：人员减少及压缩日常公用经费。（（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出合计363.67万元，其中：基本支出232.29万元，占63.9%；项目支出131.38万元，占36.1%。

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出232.29万元，其中：人员经费223.33万元，主要包括：基本工资72.16万元、津贴补贴71.81万元、绩效工资19.75万元、机关事业单位养老保险18.93万元、医疗保险16.34万元、其他社会保障缴费0.4万元、住房公积金23.85万元、对个人及家庭补助0.10万元等人员经费的支出，较上年减少12.36万元，主要原因是：人员经费减少；公用经费8.96万元，主要包括：办公费2.63万元、印刷费0.25万元、手续费0.13万元、水费0.19万元、邮电费0.28万元、工会经费1.80万元、福利费3.09万元、其他交通费0.06万元、税金及附加费用0.29万元等日常公用经费支出，较上年减少5.26万元，主要原因是：压缩公用经费。

 

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费预算为5万元，支出决算为3.21万元，完成预算的64.2%，其中：因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算为5万元，支出决算为3.21万元，完成预算的64.2%；公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是车辆下乡及检修等。

 

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费支出3.21万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.21万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年度无费用支出，于上年持平。

公务用车购置及运行维护费支出3.21万元。其中：公务用车购置支出0万元，支出，车均购置费0万元，公务用车购置支出较上年0万元，公务用车运行维护费支出3.21万元，用于车辆下乡及检修等，车均运维费1.61万元，公务用车运行维护费支出较上年（减少）-2.22万元，主要原因是压缩运行经费，政拨款开支的公务用车保有量为2辆。

公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。（境）外接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。上年（减少）-0.21万元，主要原因是主要原因是压缩运行经费

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

在完善预算管理的基础工作上的基础上，我单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高绩效管理水平。台站长非常重视绩效管理工作，对该项工作给与大力支持和指导，对上级批复预算非常认真执行，严格要求资金规范使用，提高资金使用效率，项目完成达到了预期目标。杜绝一切不合理开支。进一步提高预算管理工作水平，打下良好的基础。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位100%完成2020年度绩效项目自评工作，完成情况良好。我单位2020年度项目为1、铁塔运行维护费及电费，2、铁塔租赁费。

1. 铁塔运行维护费及电费项目自评综述：

2. 铁塔租赁费项目自评综述：

 

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出8.96万元，比2019年减少5.26万元，主要原因是：压缩日常经费。（二）政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出合计46.51万元，其中：政府采购货物支出46.51万元，比2019年增加46.51万元，增长100%，主要原因是：采购办公设备；政府采购工程支出0万元，比2019年0万元，增长（降低）0%，政府采购服务支出0万元，比2019年0万元，增长（降低）0%，授予中小企业合同金额46.51万元，占政府采购支出总额的100%。其中：授予小微企业合同金额46.51万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆,主要领导干部用车0辆，主要用于：无，要通信用车0辆，主要用于：无，应急保障用车2辆，主要用于：日常工作保障;执法执勤用车0辆,主要用于：无；特种专业技术用车0辆,主要用于：无，离退休干部用车0辆,主要用于无，其他用车0辆，主要是：无，比2019年0台（套），主要原因：无，单位价值100万元0台（套），主要原因是：无。

第三部分 名词解释

 

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度累积的事业基金（当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：牟婷婷    联系电话：0476-6228118

      内蒙古广播电视微波线路C118微波站.XLS