目录

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2020年度收入决算情况说明

（三）关于2020年度支出决算情况说明

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

 

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

内蒙古广播电视微波线路C119微波站始建于1986年，现隶属于赤峰市委宣传部。我站担负着内蒙古自治区微波线路传输任务，我站是内蒙古自治区广播电视微波线路在赤峰市境内的中继站，负责中央和内蒙无线数字电视节目转播、内蒙古广播电视微波信号传输和赤峰市调频广播节目转播等工作。我站坚持"预防为主"的方针，保障设备运行状况良好，使广大受众高质量地收听、收看到广播电视节目。圆满完成了全年安全传输任务。

二、机构设置

本单位是一级预算单位，单位性质为财政补助事业单位 ，执行政府会计制度。纳入决算编制范围的独立核算单位共 1个，比上年增减 0 个，我站事业编制共22人，其中在职人员21人、退休人员9人。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

本年度财政补助收入为411.46万元，其中基本支出为330.49万元，主要包括电视261.2万元、事业单位离退休0.63万元、机关事业单位养老保险28.1万元、其他社会保障和就业0.46万元、事业单位医疗保险16.57万元、住房公积金23.44万元。项目支出为78.11万元，其他广播影视支出78.11万元。

 

预、决算差异情况，本年度预算收入为355万元，决算收入为411.46万元，差额为56.46万元，原因为增加了2020年中央补助地方公共文化服务体系建设、2020年自治区广播电视节目覆盖运行维护经费。

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2020年度收入总计515.06万元，其中：本年收入合计411.46万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余103.59万元；支出总计515.06万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余106.46万元。与2019年度相比，收入总计增加25万元，增长5.1%；支出总计增加25万元，增长5.1%。主要原因增加了中央广播电视无线覆盖工程维护费支出。

（二）关于2020年度收入决算情况说明

我站2020年度收入合计411.46万元，其中：财政拨款收入411.46万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）关于2020年度支出决算情况说明

本部门2020年度支出合计408.6万元，其中：基本支出330.49万元，占80.9%；项目支出78.11万元，占19.1%；经营支出0万元，占0%。

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入总计515.06万元，其中：年初结转和结余103.59万元；支出总计515.06万元，其中：年末结转和结余106.46万元。与2019年度相比，收入增加25万元，增长5.1%；支出增加25万元，增长5.1%。主要原因：增加了中央广播电视无线覆盖工程维护费支出。

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出合计408.6万元，其中：基本支出330.49万元，占80.9%；项目支出78.11万元，占19.1%。

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出330.49万元，其中：人员经费309.29万元，主要包括：基本工资103.6万元、津贴补贴93.6万元、绩效工资38.96万元、机关养老保险28.09万元、医疗保险16.57万元、其他社会保障0.46万元、住房公积金27.97万元，较上年减少15.43万元，主要原因是：上年度有机关养老保险的补缴，本年无；公用经费21.2万元，主要包括：办公费0.33万元、手续费0.04万元、水费0.02万元、邮电费0.31万元、取暖费2.57万元、劳务费5.01万元、福利费4.48万元、差旅费1.87万元、维修维护费0.53万元、培训费0.14万元、公务接待费0.08万元、公务用车运行维护费4.63万元、税金0.13万元、其他商品服务支出1.06万元。较上年增加0.97万元，主要原因是本年度增加了铲除暴雪的劳务费支出。

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费预算为10.8万元，支出决算为4.71万元，完成预算的43.6%，其中：因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算为10万元，支出决算为4.63万元，完成预算的46.3%；公务接待费预算为0.8万元，支出决算为0.08万元，完成预算的10%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是本站严格执行八项规定政策规定；二是本站本着厉行节约原则，严控三公经费支出。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费支出4.71万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4.63万元，占98.3%；公务接待费支出0.08万元，占1.7%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年增加0万元。

公务用车购置及运行维护费支出4.63万元。其中：公务用车购置支出0万元，车均购置费0万元，公务用车购置支出较上年增加0万元，主要原因是本单位本年无购置车辆。公务用车运行维护费支出4.63万元，用于车辆维修费支出、车辆燃油费支出等，车均运维费2.32万元，公务用车运行维护费支出较上年减少0.54万元，主要原因是本单位本年度严格执行中央八项规定，严控公务用车运行维护费支出，财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。

公务接待费支出0.08万元。其中：国内公务接待费0.08万元，接待1批次，共接待8人次。主要用于自治区安全播出检查工作人员的公务接待。国（境）外接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。较上年减少0.3万元，主要原因是严格控制公务接待费支出。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

我单位对预算资金支出经济性、效率性、有效性和可持续性进行客观公正的评价，“三公”经费严格控制在预算标准内，增强了重点工作经费的保障能力，强化专项资金管理等制度建设，财务管理水平稳步提高。无民生项目和重点支出项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

2020年我单位预算绩效目标设置1个，绩效项目为转播市本级广播电视节目所需的电费和运行维护费，共24万元。

运行维护费项目自评综述：

按照财政资金使用用途和目的，我站健全了资金管理制度，款项支付规范，最大限度地发挥了财政资金的使用效率，认真执行年初预算资金计划，帐务核算及时规范，保障了设备正常运转，促进了项目建设全面完成，较好地完成了年度工作目标任务。绩效项目自评90分。

 

 

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出21. 2万元，比2019年的20.2万元相比，增加1万元，增长4.95%。主要原因是：本年度增加了铲除暴雪的劳务费支出。

（二）政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出合计0万元，其中：政府采购货物支出0万元，比2019年增加0万元，增长0%；政府采购工程支出0万元，比2019年增加0万元，增长0%；政府采购服务支出0万元，比2019年增加0万元，增长0%。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车1辆，主要用于：职工交接班通勤用车;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆；离退休干部用车0辆；其他用车1辆，主要是用于高山生活用水用煤运输的农用车。单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2019年增加0台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度累积的事业基金（当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：董中梅    联系电话：0476-6320055

内蒙古广播电视微波线路C119微波站.XLS