目录

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2020年度收入决算情况说明

（三）关于2020年度支出决算情况说明

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

 

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

 

第一部分 部门基本情况

一、主要职能

（一）部门职能

内蒙古广播电视微波线路C116微波站是赤峰市委宣传部下辖的二级单位。

 1、全天公益转播中央、内蒙、赤峰三级二十二套数字电视节目。

2、全天公益转播赤峰四套广播、一套电视节目。

3、全天公益转播车载中央六套电视节目

4、为内蒙微波干线东线提供数字微波中继，是微波干线东线的枢纽站。

（二）部门主要职责

1、贯彻落实国家、自治区、赤峰市关于广播电视的法律法规和有关政策、规划；传播党的声音，把党和政府的声音传入千家万户。

2、负责本站覆盖区的无线数字电视、无线数字广播、数字微波的信号发射与传输。 

二、部门预算单位构成

（一）机构及人员基本情况

人员基本情况：编制10人，实有7人，退休7人。

（二）单位设置

纳入2021年部门预算编制范围的二级预算单位情况：

 

单位情况表

                                          

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

本单位2020年度财政总收入为178.98万元。其中本年收入为164.13万元，2019年末结转和结余14.86万元。

2020年年初预算数为120.44万元，年末实际支出数为177.20万元。比年初预算多列支56.76万元，其原因是人员工资上涨，运行维护费增加。

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2020年度收入总计178.98万元，其中：本年收入合计164.13万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余14.86万元；支出总计178.98万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余1.78万元。与2019年度相比，收入总计减少10.25万元，下降5.4%；支出总计减少10.25万元，下降5.4%。主要原因：人员减少，厉行节俭。

（二）关于2020年度收入决算情况说明

本部门2020年度收入合计164.13万元，其中：财政拨款收入164.13万元，占100%。

（三）关于2020年度支出决算情况说明

本部门2020年度支出合计177.2万元，其中：基本支出111.37万元，占62.8%；项目支出65.84万元，占37.2%。

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入总计178.98万元，其中：年初结转和结余14.86万元；支出总计178.98万元，其中：年末结转和结余1.78万元。与2019年度相比，收入减少10.25万元，下降5.4%；支出减少10.25万元，下降5.4%。主要原因：人员减少，厉行节俭。

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出合计177.2万元，其中：基本支出111.37万元，占62.8%；项目支出65.84万元，占37.2%。

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出111.37万元，其中：人员经费98.14万元，主要包括：基本工资29.80万元、津贴补贴18.32万元、绩效工资27.27万元、养老保险8.63万元、医疗保险5.28万元、其他社会保障0.14万元、住房公积金8.70万元，较上年减少9.25万元，主要原因是：人员减少；公用经费13.23万元，主要包括：办公费1.98万元、手续费0.12万元、水费0.57万元、邮电费0.06万元、差旅费0.56万元、维修费0.03万元、专用材料1.5万元、福利费1.48万元、公务用车运行维护费5万元、其他商品服务支出0.22万元，较上年增加2.64万元，主要原因是：专用材料费增加。

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费预算为5万元，支出决算为5万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算为5万元，支出决算为5万元，完成预算的100%；公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算无差异。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费支出5万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出5万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费支出5万元。其中：公务用车购置支出0万元，车均购置费0万元，公务用车购置支出较上年增加0万元，公务用车运行维护费支出5万元，用于车辆的维修维护费及油料费，车均运维费2.5万元，公务用车运行维护费支出较上年增加0万元，财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。

公务接待费支出0万元。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

此项运行维护费总计8万元，用于设备的运行、维护及保养。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1.运行维护费项目自评综述：

 

 

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出0万元，比2019年增加0万元，增长0%。

（二）政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出合计0万元，其中：政府采购货物支出0万元，比2019年增加0万元，增长0%；政府采购工程支出0万元，比2019年增加0万元，增长0%；政府采购服务支出0万元，比2019年增加0万元，增长0%。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆,主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，主要用于：高山通勤;执法执勤用车0辆,特种专业技术用车1辆,主要用于：高山用水及物资运输；离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，比2019年增加0台，单位价值100万元以上专用设备0台，比2019年增加0台。

 

第三部分 名词解释

（以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减,需要将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度累积的事业基金（当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：尹艳楠    联系电话：13948466765

       内蒙古广播电视微波线路C116微波站.XLS