目录
第一部分 部门基本情况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、关于2020年度预算执行情况分析
二、关于2020年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
（二）关于2020年度收入决算情况说明
（三）关于2020年度支出决算情况说明
（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
（二）部门决算中项目绩效自评结果
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购支出情况
（三）国有资产占用情况
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、机构运行信息表
第一部分 部门基本情况
一、部门职责
（一）市委宣传部职能。市委主管意识形态工作的职能部门，规格为正处级行政单位。
（二）赤峰市社会科学联合会是参照公务员管理正处级事业单位。主要职责是：协调指导市级社会科学类学会、协会、研究会工作，履行社科类社团、民办社科研究机构业务主管单位的职责；组织开展社会科学研究工作，组织实施市级社会科学科研课题项目，组织开展学术交流活动；组织开展社科普及活动；受市政府的委托，组织开展赤峰市社会科学优秀成果政府奖评奖工作；主办会刊《赤峰社会科学》。
（三）赤峰市精神文明建设指导中心是正科级事业单位。主要职责是：负责按照市委政府提出的精神文明建设的目标和任务，对思想道德和群众性精神文明创建活动进行协调指导，重点是组织指导创建全国文明城市和每年一次的全国城市文明程度指数测评工作；负责组织指导全国未成年人思想道德测评体系、全国志愿服务测评体系和全国网络文明传播测评体系落实工作；负责督促、指导各地、各部门贯彻落实市委、政府关于精神文明建设的规划、方案的情况，协调解决精神文明建设主要是创建全国文明城市的有关问题，总结推广交流先进经验，深入调查研究，为市委政府决策提供建议。
（四）赤峰市委讲师团是正科级事业单位。主要职责是：负责组织指导各地区、部门开展理论政策宣讲工作；承担理论学习的讲授、辅导、考试、培训等工作；指导旗县区讲师团工作。
（五）赤峰市新闻工作者协会秘书处是正科级单位。主要职责是：负责组织开展旨在增强新闻队伍政治业务素质的学习、教育、实践活动；负责对新闻从业人员进行培训；负责开展新闻理论研究、经验交流与推广；负责维护新闻工作者的合法权益；负责组织优秀新闻作品评选和优秀新闻工作者的评选。
二、机构设置
赤峰市委宣传部纳入赤峰市财政预算管理单位共5个。其中：
市委宣传部本级，规格为正处级行政单位，行政编制数40名，工勤数3名，2020年末在职职工31人、工勤3人、退休7人。
赤峰市社会科学联合会是参照公务员法管理的事业单位，规格为正处级，编制数12名，2020年末在职职工8人、退休1人。
赤峰市精神文明建设指导中心是财政全额拨款的事业单位，规格为正科级，编制数12名，2020年末在职职工11人。
赤峰市委讲师团是财政全额拨款的事业单位，规格为正科级，编制数4名，2020年末在职职工4人、退休1人。
赤峰市新闻工作者协会秘书处是财政全额拨款的事业单位，规格为正科级，编制数2名，2020年末在职职工2人、退休1人。
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、关于2020年度预算执行情况分析
市委宣传部2020年综合收入总数为2233.54万元，与2019年度相比，减少1064.5万元，支出总数为2185.67万元，与2019年度相比，减少917.1万元，主要是受疫情影响，大部分群众性文艺文化活动以及外出调研考察等工作任务未按计划开展。
市委宣传部2020年财政拨款支出为2074.51万元，与年初预算相比，超出了481.08万元，主要是上年度宣传专项经费的结转及其他宣传事务的追加支出。
二、关于2020年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
本部门2020年度收入总计2233.54万元，其中：本年收入合计2043.99万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余189.55万元；支出总计2233.54万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余47.86万元。与2019年度相比，收入总计减少1064.5万元，下降32.3%；支出总计减少1064.5万元，下降32.3%。主要原因：一是疫情影响大量宣传文化专项业务未开展，未按计划申请追加经费；二是新一轮创建文明城市工作尚未全面开启，相关经费减少。
（二）关于2020年度收入决算情况说明
本部门2020年度收入合计2043.99万元，其中：财政拨款收入1943.71万元，占95.1%；其他收入100.28万元，占4.9%。
（三）关于2020年度支出决算情况说明
本部门2020年度支出合计2185.67万元，其中：基本支出882.6万元，占40.38%；项目支出1303.07万元，占59.62%。
（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2020年度财政拨款收入总计2102.4万元，其中：年初结转和结余158.69万元；支出总计2,102.4万元，其中：年末结转和结余27.89万元。与2019年度相比，收入减少1164.79万元，下降35.7%；支出减少1164.79万元，下降35.7%。主要原因：一是疫情影响大量宣传文化专项业务未开展，未按计划申请追加经费；二是新一轮创建文明城市工作尚未全面开启，相关经费减少。
（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出合计2074.51元，其中：基本支出882.6万元，占42.54%；项目支出1191.91万元，占57.46%。
（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出882.6万元，其中：人员经费816.84万元，主要包括：基本工资237.51万元、津贴补贴184.34万元、奖金13.3、绩效工资48.51万元、基本养老保险费139.6万元、基本医疗保险缴费34.52万元、其他社会保障缴费1万元、住房公积金59.41万元、其他工资福利支出72.83万元、抚恤金23.92万元、生活补助1.9万元，较上年增加138.82万元，主要原因是：增加员额备案制人员工资及社保缴费补缴部分；公用经费65.75万元，主要包括：办公费4.39万元、手续费0.01万元，差旅费6.14万元、培训0.21万元、接待费4万元、福利费11.36、其他交通费38.36万元、其他商品和服务支出0.8万元、办公设备购置0.48万元，较上年增加10.55万元，主要原因是：年初预算增加了福利费。
（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
本部门2020年度财政拨款“三公”经费预算为11万元，支出决算为6.64万元，完成预算的60.4%，其中：因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费预算为11万元，支出决算为6.64万元，完成预算的60.4%，公务接待费用较上年支出减少8.6万元，下降56.43%，主要是因为年初预算按实际情况有所调整，减少了部分媒体记者接待经费。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是公车改革后部机关不再留有公务用车；二是严格执行中央八项规定及对公务接待的相关要求，控制接待支出，节约开支。
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
本部门2020年度财政拨款“三公”经费支出21.85万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出6.64万元，占100%。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。本单位本年没有因公出国费用。
公务用车购置及运行维护费支出0万元。本单位本年没有公务用车购置及运行维护。
公务接待费支出6.64万元。其中：国内公务接待费6.64万元，接待45批次，共接待609人次。主要用于一是中央、自治区级媒体记者；二是新华社、人民日报、中新社、中国日报等相关记者；三是自治区及其他盟市督查调研。本年度公务接待费用较上年支出减少8.6万元，下降56.43%，主要是因为年初预算按实际情况有所调整，减少了部分媒体记者接待经费。本年度没有国（境）外接待费和公务用车运行维护费。
三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
本部门在基础建设的绩效管理体系框架下，对本年的预算绩效管理开展了更为深入的推进工作，进一步增强支出责任和效率意识，全面加强预算管理，优化资源配置，提高财政资金使用效率和精细化管理水平，进而提高本部门工作的执行力和公信力。第一，加强预算编制绩效管理。强化项目目标，要求对本年申报的所有预算项目进行全面梳理，进行详细的资金测算，加强审核、细化目标，合理保障各项工作。第二，落实项目绩效管理责任。财政下达年度预算后，明确本部门是预算执行主体，负责实现项目绩效目标，各科室是具体实施部门，是实施项目管理、提高绩效水平的关键抓手。每年分年初、年中、年末三次跟进项目实施进度，对预算资金的使用情况进行实时评估。年底根据项目资金的结余和收回情况对第二年的预算项目设置进行调整，保障财政资金的安全、高效。第三，积极推进项目绩效评价。在加强预算编制环节的基础上，加强预算执行监管和执行结果评价。一方面，对年初预算确定的项目绩效信息，自查资金执行是否符合规定支出范围，预算执行进度执行是否及时、合理，是否完成年初目标。另一方面，在全面开展自我评价的基础上，对金额较大、涉猎广泛、重要性较强的项目进行再评价，结果反馈给相关责任科室，促进对业务工作的改进和下年预算编审工作的开展。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
我单位以通过对预算资金进行考核评价，提高公共资金使用效果及效率为目标。2020年，根据设立的绩效目标，运用合理的评价方法，对预算资金支出经济性、效率性、有效性和可持续性进行客观公正的评价，“三公”经费严格控制在预算标准内，增强了重点工作经费的保障能力，强化专项资金管理等制度建设，财务管理水平稳步提高。无民生项目和重点支出项目。
1、精神文明建设和社会主义核心价值观建设经费
|
项目支出绩效自评表
|
|
（ 2020 年度）
|
|
项目名称
|
精神文明建设和社会主义核心价值观建设经费
|
项目负责人及电话
|
张柏林15049691678张成学15804762888徐明达18604869980
|
|
主管部门
|
105001
|
实施单位
|
中共赤峰市委员会宣传部
|
|
项目预算执行情况 （万元）
|
|
全年预算数（A）
|
全年执行数（B）
|
分值
|
执行率（B/A)
|
得分
|
|
|
年度资金总额：170
|
170
|
157.54
|
10
|
92.67%
|
9
|
|
|
其中：财政拨款
|
170
|
157.54
|
-
|
|
-
|
|
|
其他资金
|
|
|
-
|
|
-
|
|
年度总体目标完成情况
|
预期目标：组织实施“五大创建”活动；推进新时代文明实践中心 试点及建设实施社会主义核心价值观宣传教育 ；开展公民思想道德教育；按中央自治区要求评选推荐发布赤峰 好人、道德模范等先进典型；精神文明建设工作者志愿
者队伍培训等。
|
目标实际完成情况：组织实施“五大创建”活动；推进新时代文明实践中心试点及建设实施社会主义核心价值观宣传教育；开展公民思想道德教育；按中央自治区要求评选推荐发布赤峰好人、道德模范等先进典型；精神文明建设工作者志愿者队伍培训等。
|
|
|
|
|
|
绩效指标
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
分值
|
预期指标值
|
实际完成指标值
|
得分
|
未完成原因及拟采取的改进措施
|
|
|
产出指标 (50分)
|
数量指标
|
培训志愿者骨干
|
10
|
180人
|
约180人左右
|
10
|
|
|
|
|
|
组织五大创建活动
|
9
|
1次
|
1次
|
9
|
|
|
|
|
质量指标
|
使志愿者掌握必备的服务技能和本领
|
10
|
无
|
使志愿者掌握必备的服务技能和本领
|
8
|
加大培训力度，提高志愿者服务质量
|
|
|
|
时效指标
|
完成工作
|
10
|
6月份完成
|
|
7
|
疫情原因，时间略有推迟
|
|
|
|
成本指标
|
人均培训成本
|
11
|
400元
|
|
11
|
|
|
|
(30分) 效益指标
|
经济效益指标
|
无
|
|
无
|
|
|
|
|
|
|
社会效益指标
|
提升志愿者服务水平，增强服务对象幸福感、获得感
|
10
|
提升志愿者服务水平，增强服务对象幸福感、获得感
|
|
8
|
继续提升志愿者服务水平
|
|
|
|
|
通过五大创建活动提高社会影响力
|
10
|
提高社会影响力
|
|
7
|
继续提高社会影响力
|
|
|
|
生态效益指标
|
无
|
|
无
|
|
|
|
|
|
|
可持续影响指标
|
促进文明实践志愿服务持续发展，活动经常
|
10
|
促进文明实践志愿服务持续发展，活动经常
|
|
8
|
促进文明实践志愿服务持续发展，活动经常
|
|
|
满意度指标(10分)
|
服务对象满意度指标
|
使群众对文明实践志愿服务更加认可，更加满意
|
10
|
达到80%以上
|
|
7
|
继续提升志愿者服务水平，增强满意度。
|
|
总分
|
100
|
100
|
84
|
|
2、理论、出版印刷、扫黄打非及意识形态工作经费
|
项目支出绩效自评表
|
|
（ 2020 年度）
|
|
项目名称
|
理论、出版印刷、扫黄打非及意识形态工作经费
|
项目负责人及电话
|
刘立军 13739931577
王景海 13847602299
宋永昌 15947669908
高慧领 13947699116
|
|
主管部门
|
105001
|
实施单位
|
中共赤峰市委员会宣传部
|
|
项目预算执行情况 （万元）
|
|
全年预算数（A）
|
全年执行数（B）
|
分值
|
执行率（B/A)
|
得分
|
|
|
年度资金总额：
|
82
|
71.3
|
10
|
87%
|
8
|
|
|
其中：财政拨款
|
82
|
71.3
|
-
|
|
-
|
|
|
其他资金
|
|
|
-
|
|
-
|
|
年度总体目标完成情况
|
预期目标：市委理论中心组学习保障；出版印刷扫黄打非意识形态工作保障；开展理论研究、阐释和宣传宣讲工作；理论、出版印刷、扫黄打非、意识形态队伍培训，基层宣传干部及宣讲队伍培训等
|
目标实际完成情况：市委理论中心组学习保障；出版印刷扫黄打非意识形态工作保障；开展理论研究、阐释和宣传宣讲工作；理论、出版印刷、扫黄打非、意识形态队伍培训，基层宣传干部及宣讲队伍培训等
|
|
|
|
|
|
绩效指标
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
分值
|
预期指标值
|
实际完成指标值
|
得分
|
未完成原因及拟采取的改进措施
|
|
|
产出指标 (50分)
|
数量指标
|
版权服务站建设
|
4
|
全市首批5个
|
全市首批5个
|
4
|
|
|
|
出版印刷、版权、扫黄打非培训
|
3
|
3个班次110人培训
|
3个班次110人培训
|
3
|
|
|
|
“扫黄打非”小区域联防协作
|
3
|
1次
|
1次
|
3
|
|
|
|
“扫黄打非”进基层工作
|
3
|
12个旗县区
|
12个旗县区
|
3
|
|
|
|
“扫黄打非”表彰会
|
3
|
1次
|
1次
|
3
|
|
|
|
|
质量指标
|
版权服务站建设
|
3
|
培训合格率达100%
|
培训合格率达100%
|
3
|
|
|
|
|
出版印刷、版权、扫黄打非培训
|
4
|
培训合格率达100%
|
培训合格率达100%
|
4
|
|
|
|
|
年度检查督查
|
3
|
各项指标符合自治区检查标准
|
各项指标符合自治区检查标准
|
3
|
|
|
|
|
时效指标
|
出版印刷、版权、扫黄打非培训
|
3
|
10月份前
|
年底前
|
2
|
疫情原因，培训规模减小
|
|
|
|
“扫黄打非”小区域联防协作
|
4
|
10月底
|
年底前
|
3
|
疫情原因，培训规模减小
|
|
|
|
“扫黄打非”表彰会
|
4
|
12月底
|
年底前
|
3
|
疫情原因，培训规模减小
|
|
|
|
版权服务站建设
|
4
|
年底前
|
年底前
|
4
|
|
|
|
|
成本指标
|
版权服务站建设
|
3
|
每家1万元
|
总成本范围内
|
1
|
控制在总成本范围之内
|
|
|
|
出版印刷、版权、扫黄打非培训
|
3
|
人均1500元
|
总成本范围内
|
2
|
控制在总成本范围之内
|
|
|
|
“扫黄打非”进基层工作
|
3
|
每个旗县区1万元
|
总成本范围内
|
1
|
控制在总成本范围之内
|
|
|
(30分) 效益指标
|
经济效益指标
|
无
|
无
|
|
|
|
|
|
|
|
社会效益指标
|
版权服务站建设
|
16
|
侵权案件减少，本地文化环境良好
|
完成中宣部要求
|
13
|
侵权案件减少，本地文化环境良好
|
|
|
|
“扫黄打非”小区域联防协作
|
14
|
完成中宣部要求
|
基本完成中宣部要求
|
12
|
基本完成中宣部要求
|
|
|
|
生态效益指标
|
无
|
无
|
|
|
|
|
|
|
|
可持续影响指标
|
无
|
无
|
|
|
|
|
|
|
满意度指标(10分)
|
服务对象满意度指标
|
出版印刷、版权、扫黄打非培训
|
10
|
培训对象工作意识增强
|
培训对象工作意识增强
|
8
|
继续提高培训合格率
|
|
总分
|
100
|
|
83
|
|
3、电影、广播电视、微波台站设备维护经费
|
项目支出绩效自评表
|
|
（ 2020 年度）
|
|
项目名称
|
电影、广播电视、微波台站设备维护经费
|
项目负责人及电话
|
王文华13904769737
|
|
主管部门
|
105001
|
实施单位
|
中共赤峰市委员会宣传部
|
|
项目预算执行情况 （万元）
|
|
全年预算数（A）
|
全年执行数（B）
|
分值
|
执行率（B/A)
|
得分
|
|
|
年度资金总额：170
|
97.8
|
94
|
10
|
96%
|
9
|
|
|
其中：财政拨款
|
97.8
|
94
|
-
|
|
-
|
|
|
其他资金
|
|
|
-
|
|
-
|
|
年度总体目标完成情况
|
预期目标：业务培训、维护设备, 确保全年广播电视安全播出,启动应急广播“村村响”设备，打通应急宣传最后一公里
|
目标实际完成情况：业务培训、维护设备, 确保全年广播电视安全播出,启动应急广播“村村响”设备，打通应急宣传最后一公里
|
|
|
|
|
|
绩效指标
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
分值
|
预期指标值
|
实际完成指标值
|
得分
|
未完成原因及拟采取的改进措施
|
|
|
产出指标 (50分)
|
数量指标
|
采购备用1KW调频发射机
|
8
|
10台
|
10台
|
8
|
|
|
|
|
|
购置备用应急广播大喇叭
|
8
|
200支
|
200支
|
8
|
|
|
|
|
质量指标
|
按国家《广播电视安全播出管理规定》要求，实现主备切换播出，完成全年安全播出任务
|
7
|
实现全年安全播出无故障
|
实现全年安全播出无故障
|
7
|
|
|
|
|
|
更新故障应急广播大喇叭
|
7
|
打通应急宣传最后一公里
|
打通应急宣传最后一公里
|
7
|
|
|
|
|
时效指标
|
定期巡检，召开技术培训会
|
5
|
2020年12月底前
|
2020年12月底前
|
5
|
|
|
|
|
|
定期维护应急广播设备
|
5
|
2020年12月底前
|
2020年12月底前
|
5
|
|
|
|
|
成本指标
|
更新发射机
|
5
|
≤70万
|
控制在总成本范围之内
|
5
|
|
|
|
|
|
更新故障应急广播大喇叭
|
5
|
≤10万
|
控制在总成本范围之内
|
5
|
|
|
|
(30分) 效益指标
|
经济效益指标
|
维护设备
|
6
|
多台
|
多台
|
4
|
更加及时的发现设备故障，并予以维护
|
|
|
|
社会效益指标
|
服务广大农牧区用户
|
5
|
≤70万
|
服务广大农牧区用户
|
3
|
继续打通最后一公里，加大覆盖推广面积。
|
|
|
|
|
应急广播覆盖全市行政村52万余农牧民群众
|
6
|
≤70万
|
覆盖面较广
|
4
|
继续加大覆盖面
|
|
|
|
生态效益指标
|
无
|
|
无
|
|
|
|
|
|
|
可持续影响指标
|
需定期更新老旧设备，购置备品备件
|
6
|
长期
|
定期更换老旧设备
|
4
|
及时更换老旧设备
|
|
|
|
|
成立专职技术维护队，定期进行维修维护
|
7
|
长期
|
定期维护检修
|
5
|
及时维护检修
|
|
|
满意度指标(10分)
|
服务对象满意度指标
|
项目持续发挥作用
|
10
|
长期
|
持续发挥作用
|
7
|
继续长期发挥作用
|
|
总分
|
100
|
100
|
86
|
|
4、外宣工作及外宣品制作经费
|
项目支出绩效自评表
|
|
（ 2020 年度）
|
|
项目名称
|
外宣工作及外宣品制作经费
|
项目负责人及电话
|
陈云鹏18647169286
|
|
主管部门
|
105001
|
实施单位
|
中共赤峰市委员会宣传部
|
|
项目预算执行情况 （万元）
|
|
全年预算数（A）
|
全年执行数（B）
|
分值
|
执行率（B/A)
|
得分
|
|
|
年度资金总额：170
|
307
|
273
|
10
|
89%
|
8
|
|
|
其中：财政拨款
|
307
|
273
|
—
|
|
—
|
|
|
其他资金
|
|
|
-
|
|
-
|
|
年度总体目标完成情况
|
预期目标：接待外来记者，制作外宣视频、画册、音像制品等
|
目标实际完成情况：接待外来记者，制作外宣视频、画册、音像制品等
|
|
|
|
|
|
绩效指标
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
分值
|
预期指标值
|
实际完成指标值
|
得分
|
未完成原因及拟采取的改进措施
|
|
|
产出指标 (50分)
|
数量指标
|
全年计划拍摄制作推出的宣传片数量
|
14
|
40部左右
|
37部
|
10
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
质量指标
|
宣传片质量
|
13
|
宣传片要达到画面高清、色彩自然、配音配乐和谐，有艺术表现力
|
画面高清、色彩自然
|
9
|
质量有待提高
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
时效指标
|
周期
|
12
|
根据不同的拍摄制作难易程度，确定拍摄制作周期。
|
周期范围内
|
10
|
片子未拍完
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
成本指标
|
每部宣传片拍摄制作、全网推送的成本
|
11
|
5万-10万
|
总成本范围内
|
9
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(30分) 效益指标
|
经济效益指标
|
通过一系列对外宣传举措，让更多人走进赤峰、投资赤峰，带动经济增长。
|
9
|
带动经济增长
|
带动经济增长
|
6
|
更加及时的发现设备故障，并予以维护
|
|
|
|
社会效益指标
|
通过对外宣传，让外界了解赤峰。
|
8
|
让外界了解赤峰
|
让外界了解赤峰
|
6
|
继续打通最后一公里，加大覆盖推广面积。
|
|
|
|
生态效益指标
|
通过拍摄制作展示赤峰生态建设成就的宣传片，让更多人关注参与环境保护。
|
7
|
让更多人参与环境保护
|
让更多人参与环境保护
|
6
|
继续加大覆盖面
|
|
|
|
可持续影响指标
|
通过对外宣传，提升赤峰的知名度、美誉度和影响力。
|
6
|
提升赤峰的知名度、美誉度和影响力
|
提升赤峰的知名度、美誉度和影响力
|
5
|
|
|
|
满意度指标(10分)
|
服务对象满意度指标
|
通过对外宣传，达到外树形象，凝聚人心的作用，提升市民的自豪感。
|
10
|
外树形象，内聚民心，提升市民自豪感
|
外树形象，内聚民心，提升市民自豪感
|
7
|
及时更换老旧设备
|
|
总分
|
100
|
100
|
76
|
|
5、文艺文化活动、文艺创作推广及演出经费
|
项目支出绩效自评表
|
|
（ 2020 年度）
|
|
项目名称
|
文艺文化活动、文艺创作推广及演出经费。
|
项目负责人及电话
|
李强 13034767577
宋景军 15104766800
|
|
主管部门
|
105001
|
实施单位
|
中共赤峰市委员会宣传部
|
|
项目预算执行情况 （万元）
|
|
全年预算数（A）
|
全年执行数（B）
|
分值
|
执行率（B/A)
|
得分
|
|
|
年度资金总额：
|
70
|
63
|
10
|
90%
|
9
|
|
|
其中：财政拨款
|
70
|
63
|
—
|
|
—
|
|
|
其他资金
|
|
|
-
|
|
-
|
|
年度总体目标完成情况
|
预期目标：组织开展群众性主题文化活动；组织文艺精品创作、演出等工作；文艺、文化工作队伍培训等。开展全市紧扣时代、弘扬主旋律主题文艺演出、文化惠民活动
|
目标实际完成情况：组织开展群众性主题文化活动；组织文艺精品创作、演出等工作；文艺、文化工作队伍培训等。开展全市紧扣时代、弘扬主旋律主题文艺演出、文化惠民活动
|
|
|
|
|
|
绩效指标
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
分值
|
预期指标值
|
实际完成指标值
|
得分
|
未完成原因及拟采取的改进措施
|
|
|
产出指标 (50分)
|
数量指标
|
组织开展第十五届红山文化旅游节、诗歌朗诵月、群众性大合唱等活动。
|
7
|
7场
|
3场
|
4
|
疫情原因，部分活动未及时开展
|
|
|
组织文艺精品创作
|
7
|
10部
|
10部
|
7
|
|
|
|
组织电影工作培训班
|
5
|
1次
|
1次
|
3
|
疫情原因，培训规模减小
|
|
|
|
质量指标
|
开展一批群众参与度高、满意度高的文化惠民活动
|
6
|
开展一批群众参与度高、满意度高的文化惠民活动
|
开展一批群众参与度高、满意度高的文化惠民活动
|
4
|
疫情原因，部分活动未及时开展
|
|
|
|
评选出一批叫得响、留得下、传的开的经典文艺作品
|
4
|
评选出一批叫得响、留得下、传的开的经典文艺作品
|
评选出一批叫得响、留得下、传的开的经典文艺作品
|
3
|
文艺作品质量有待提高
|
|
|
|
时效指标
|
按照全年文艺活动计划高质量完成活动开展工作
|
5
|
按照全年文艺活动计划高质量完成活动开展工作
|
按照全年文艺活动计划高质量完成活动开展工作
|
4
|
疫情原因，部分活动未及时开展
|
|
|
|
按照每年常态化活动安排逐步提升活动层次跃升
|
6
|
按照每年常态化活动安排逐步提升活动层次跃升
|
按照每年常态化活动安排逐步提升活动层次跃升
|
4
|
活动层次有待提高
|
|
|
|
成本指标
|
全市文艺文化活动经费投入
|
6
|
100万以上
|
63万
|
4
|
总成本控制在预算范围内
|
|
|
|
组织电影工作培训班
|
6
|
5万
|
总成本在预算范围以内
|
3
|
总成本控制在预算范围内
|
|
|
|
无
|
|
无
|
无
|
|
|
|
|
(30分) 效益指标
|
经济效益指标
|
达到扶贫话剧演出全市全覆盖
|
5
|
达到扶贫话剧演出全市全覆盖
|
疫情原因，小部分演出
|
2
|
疫情原因，部分活动未及时开展
|
|
|
|
社会效益指标
|
主题性文艺文化活动
|
6
|
数量多、覆盖广、立意深，紧扣时代主题
|
数量多、覆盖广、立意深，紧扣时代主题
|
4
|
疫情原因，部分活动未及时开展
|
|
|
|
乌兰牧骑
|
7
|
志愿服务活动、文化惠民演出服务、惠及更多群众
|
志愿服务活动、文化惠民演出服务、惠及更多群众
|
5
|
疫情原因，部分活动未及时开展
|
|
|
|
无
|
|
无
|
|
|
|
|
|
|
生态效益指标
|
鼓励我市文艺、文化精品创作，促进我市文艺作品不断迈上新台阶
|
5
|
无
|
鼓励我市文艺、文化精品创作，促进我市文艺作品不断迈上新台阶
|
3
|
疫情原因，部分活动未及时开展
|
|
|
|
可持续影响指标
|
志愿活动
|
5
|
常态化开展“弘扬乌兰牧骑精神 到人民中间去”志愿服务活动以及文化惠民演出、文化旅游节等工作，满足市民文化活动需求，丰富群众的精神文化生活。
|
常态化开展“弘扬乌兰牧骑精神 到人民中间去”志愿服务活动以及文化惠民演出、文化旅游节等工作，满足市民文化活动需求，丰富群众的精神文化生活。
|
5
|
疫情原因，部分活动未及时开展
|
|
|
|
可持续影响指标
|
演出观众满意度
|
10
|
90%以上
|
|
8
|
疫情原因，部分活动未及时开展
|
|
|
满意度指标(10分)
|
服务对象满意度指标
|
组织开展第十五届红山文化旅游节、诗歌朗诵月、群众性大合唱等活动。
|
7
|
7场
|
3场
|
4
|
疫情原因，部分活动未及时开展
|
|
总分
|
100
|
|
73
|
|
6、新闻和社会宣传经费
|
项目支出绩效自评表
|
|
（ 2020 年度）
|
|
项目名称
|
新闻和社会宣传经费
|
项目负责人及电话
|
贾晗 18504769182
李英达 13804766786
|
|
主管部门
|
105001
|
实施单位
|
中共赤峰市委员会宣传部
|
|
项目预算执行情况 （万元）
|
|
全年预算数（A）
|
全年执行数（B）
|
分值
|
执行率（B/A)
|
得分
|
|
|
年度资金总额：
|
30
|
30
|
10
|
100%
|
10
|
|
|
其中：财政拨款
|
30
|
|
-
|
|
-
|
|
|
其他资金
|
|
|
-
|
|
-
|
|
年度总体目标完成情况
|
组织实施重大主题、重大专题宣传；开展新闻“走转改”活动；新闻工作者队伍“四力”教育和马克思主义新闻观教育；重大主题、重大活动社会宣传
|
组织实施重大主题、重大专题宣传；开展新闻“走转改”活动；新闻工作者队伍“四力”教育和马克思主义新闻观教育；重大主题、重大活动社会宣传
|
|
|
|
|
|
绩效指标
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
分值
|
预期指标值
|
实际完成指标值
|
得分
|
未完成原因及拟采取的改进措施
|
|
|
产出指标 (50分)
|
数量指标
|
在中央主流新闻媒体平台刊播发稿件
|
15
|
1500篇（条）
|
1500篇（条）
|
15
|
|
|
|
|
制作宣传挂图
|
10
|
5000套
|
5000套
|
10
|
|
|
|
|
质量指标
|
高质量完成各项新闻宣传工作任务
|
13
|
完成任务
|
完成任务
|
13
|
|
|
|
|
时效指标
|
完成全市县级融媒体中心和自治区草原云对接工作
|
12
|
5月前
|
8月前
|
9
|
|
|
|
|
成本指标
|
无
|
|
|
无
|
|
|
|
|
(30分) 效益指标
|
经济效益指标
|
订阅用户增长率
|
8
|
订阅用户增长率
|
预算绩效目标申报数
|
5
|
增长率较慢，需提高稿件刊播质量
|
|
|
|
社会效益指标
|
提示广大干部群众打赢脱贫攻坚战的信心和决心
|
7
|
提高信心
|
提高信心
|
7
|
提高脱贫攻坚的信心
|
|
|
|
|
社会效益
|
5
|
加大对社会发展领域相关内容宣传力度
|
加大对社会发展领域相关内容宣传力度
|
5
|
加大宣传力度
|
|
|
|
生态效益指标
|
无
|
|
|
无
|
|
|
|
|
|
可持续影响指标
|
加大对市委市政府发布的相关政策的宣传力度
|
8
|
加大宣传力度
|
|
5
|
加大宣传力度
|
|
|
满意度指标(10分)
|
服务对象满意度指标
|
提高公众满意度
|
10
|
达到80%以上
|
达到80%以上
|
7
|
|
|
总分
|
100
|
|
84
|
|
7、译制补助
|
项目支出绩效自评表
|
|
（ 2020 年度）
|
|
项目名称
|
译制补助
|
项目负责人及电话
|
刘立军 13739931577
|
|
主管部门
|
105001
|
实施单位
|
中共赤峰市委员会宣传部
|
|
项目预算执行情况 （万元）
|
|
全年预算数（A）
|
全年执行数（B）
|
分值
|
执行率（B/A)
|
得分
|
|
|
年度资金总额：
|
10
|
10
|
10
|
100%
|
10
|
|
|
其中：财政拨款
|
10
|
10
|
-
|
|
-
|
|
|
其他资金
|
|
|
-
|
|
-
|
|
年度总体目标完成情况
|
译制蒙古语电影、译制蒙古语科技影片
|
译制蒙古语电影、译制蒙古语科技影片
|
|
|
|
|
|
绩效指标
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
分值
|
预期指标值
|
实际完成指标值
|
得分
|
未完成原因及拟采取的改进措施
|
|
|
产出指标 (50分)
|
数量指标
|
译制蒙古语电影
|
8
|
7部
|
7部
|
8
|
|
|
|
|
译制蒙古语科学技术影片
|
8
|
3部
|
3部
|
8
|
|
|
|
|
|
工勤人员
|
9
|
1人
|
1人
|
9
|
|
|
|
|
质量指标
|
达到国家级少数民族语言电影译制标准
|
8
|
100%
|
100%
|
8
|
|
|
|
|
时效指标
|
最新电影
|
8
|
时效性较强
|
时效性较强
|
6
|
及时译制增强时效性
|
|
|
|
成本指标
|
主要包括译制人员劳务费编辑制作费等
|
9
|
≤10万
|
≤10万
|
9
|
|
|
|
(30分) 效益指标
|
经济效益指标
|
无
|
|
无
|
无
|
|
|
|
|
|
社会效益指标
|
内容接地气为蒙古族提供少数民族语言电影
|
15
|
100%
|
100%
|
10
|
提供更接地气的电影
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
生态效益指标
|
无
|
|
无
|
无
|
|
|
|
|
|
可持续影响指标
|
推广蒙古族少数民族语言电影
|
15
|
项目长期发挥作用
|
长期
|
10
|
继续加大推广力度
|
|
|
满意度指标(10分)
|
服务对象满意度指标
|
上级广电局电影司满意度
|
10
|
80%以上
|
80%以上
|
8
|
提高译制标准、增强满意度
|
|
总分
|
100
|
|
86
|
|
8、市社科联专项经费、日常办公及社科院工作经费
|
项目支出绩效自评表
|
|
（ 2020 年度）
|
|
项目名称
|
市社科联专项经费、日常办公及社科院工作经费
|
项目负责人及电话
|
王树国
18947666001
|
|
主管部门
|
中共赤峰市委员会宣传部105001
|
实施单位
|
赤峰市社会科学联合会
|
|
项目预算执行情况 （万元）
|
|
全年预算数（A）
|
全年执行数（B）
|
分值
|
执行率（B/A)
|
得分
|
|
|
年度资金总额：
|
158
|
150
|
10
|
94%
|
9
|
|
|
其中：财政拨款
|
158
|
150
|
-
|
|
-
|
|
|
其他资金
|
|
|
-
|
|
-
|
|
年度总体目标完成情况
|
预期目标
|
目标实际完成情况
|
|
|
|
|
|
绩效指标
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
分值
|
预期指标值
|
实际完成指标值
|
得分
|
未完成原因及拟采取的改进措施
|
|
|
产出指标 (50分)
|
数量指标
|
指标1：对市级社科科研课题经行资助
|
5
|
市级优秀课题10项，良好课题40项
|
盟市优秀5项市级优秀13项，市级良好29项，市级合格36项，合计83项
|
5
|
|
|
|
指标2：开展社科普及活动
|
5
|
举办社科普及周活动1次，并资助社科普及基地和社团开展社科普及工作
|
举行科普周活动4次，资助社团3个，下乡宣传7个乡
|
3
|
疫情原因旗县减少科普次数
|
|
|
指标3：对优秀社科成果经行资助
|
5
|
评审一、二、三等予以资助
|
一等奖8项，二等奖14项，三等奖38项
|
5
|
|
|
|
指标4：办公经费
|
1
|
七省会议，办刊，日常经费
|
七省会议1次，办刊6期
|
1
|
|
|
|
|
质量指标
|
对市级社科科研课题经行资助
|
5
|
结项合格
|
合格83项
|
5
|
|
|
|
|
开展社科普及活动
|
5
|
社科普深入基层
|
深入基层
|
3
|
疫情原因旗县减少科普次数
|
|
|
|
对优秀社科成果经行资助
|
5
|
评审一、二、三等予以资助
|
资助优秀成果60项
|
5
|
|
|
|
|
成本指标
|
指标1：对市级社科科研课题经行资助
|
5
|
38.2
|
38.2
|
5
|
|
|
|
|
指标2：开展社科普及活动
|
5
|
50
|
42.3
|
4
|
疫情原因旗县减少科普次数
|
|
|
|
指标3：对优秀社科成果经行资助
|
5
|
35.8
|
35.8
|
5
|
|
|
|
|
|
办公经费
|
1
|
34
|
33.5
|
1
|
|
|
|
|
经济效益指标
|
出版印刷、版权、扫黄打非培训
|
3
|
人均1500元
|
总成本范围内
|
2
|
控制在总成本范围之内
|
|
|
|
“扫黄打非”进基层工作
|
3
|
每个旗县区1万元
|
总成本范围内
|
1
|
控制在总成本范围之内
|
|
|
(30分) 效益指标
|
无
|
无
|
|
|
|
|
|
|
|
社会效益指标
|
版权服务站建设
|
16
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侵权案件减少，本地文化环境良好
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完成中宣部要求
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13
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侵权案件减少，本地文化环境良好
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生态效益指标
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“扫黄打非”小区域联防协作
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14
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完成中宣部要求
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基本完成中宣部要求
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12
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基本完成中宣部要求
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无
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无
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可持续影响指标
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无
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无
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满意度指标(10分)
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服务对象满意度指标
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出版印刷、版权、扫黄打非培训
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10
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培训对象工作意识增强
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培训对象工作意识增强
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8
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继续提高培训合格率
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总分
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100
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83
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四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2020年度机关运行经费支出65.75万元，比2019年增加10.55万元，增长19.11%。主要原因是：运行事项增多，年初预算将福利费列在基本支出中。
（二）政府采购支出情况
本部门2020年度政府采购支出合计233.23万元，其中：政府采购货物支出5.4万元,比2019年减少25.07万元，下降82.28%，主要原因是：部机关未有较大变动，厉行节约；政府采购工程支出0万元，与2019年没有变化；政府采购服务支出227.83万元，比2019年增加126.51万元，增长124.86%，主要原因是：一是机构改革新增广播电视职能，产生维修维护专项采购经费。二是宣传赤峰形象，外宣片制作产生政府采购经费。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况
截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，机要通信用车1辆，主要用于：市网信办机要通信使用;执法执勤用车1辆,主要用于：内蒙古电视台驻赤记者站采访用车；没有应急保障车、一般执法执勤车、特种专业技术车及其他用车辆。单位价值50万元以上通用设备1台（套），主要是方正网络平台设备，较2019年没有变动;没有单位价值100万元以上专用设备。
第三部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度累积的事业基金（当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：梁兆雯 联系电话：0476-8838597
中共赤峰市委员会宣传部（本级）.XLS
