目录

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2020年度收入决算情况说明

（三）关于2020年度支出决算情况说明

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

 

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

赤峰市微波传输中心站在业务上指导旗县九个站，负责安全优质地把内蒙古广播电视信号传输到东部盟市及把我市广播电视信号传到自治区及旗县区等项工作。

二、机构设置

赤峰市微波传输中心站为公益一类全额事业单位，定编18人，实有15人，退休6人。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

2020年度财政拨款收入248.78万元，年初预算数为254.56万元，减少原因本年度人员调出，并且人员经费有调整。支出248.64万元，减少原因是有年末财政拨款结转和结余0.13万元（说明：金额转换为万元时，因四舍五入存在尾差，部分合计与明细合计存在不一致）。

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2020年度收入总计248.78万元，其中：本年收入合计216.62万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余32.16万元；支出总计248.78万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余0.13万元。与2019年度相比，收入总计减少84.21万元，下降25.3%；支出总计减少84.21万元，下降25.3%。主要原因：一是人员有调出情况，人员经费减少；二是商品和服务支出减少。

（二）关于2020年度收入决算情况说明

本部门2020年度收入合计216.62万元，其中：财政拨款收入216.62万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）关于2020年度支出决算情况说明

本部门2020年度支出合计248.64万元，其中：基本支出213.38万元，占85.8%；项目支出35.26万元，占14.2%；经营支出0万元，占0%。

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入总计248.78万元，其中：年初结转和结余32.16万元；支出总计248.78万元，其中：年末结转和结余0.13万元。与2019年度相比，收入减少84.21万元，增下降25.3%；支出减少84.21万元，下降25.3%。主要原因：一是人员有调出情况，人员经费减少；二是商品和服务支出减少。

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出合计248.64万元，其中：基本支出213.38万元，占85.8%；项目支出35.26万元，占14.2%。

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出213.38万元，其中：人员经费196.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金，较上年减少8.81万元，主要原因是：涉及人员调出，相应的工资、养老、医保、住房公积金都有所减少；公用经费16.66万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、其他交通费，较上年减少0.99万元，主要原因是：本年没有办公设备购置，和信息网络及软件购置，所以公用经费减少。

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费预算为5.36万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算为5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费预算为0.36万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：2020年无外来人员，无公务接待。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费支出0万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。本单位2020年无因公出国（境）团组情况。较上年增加0万元，主要原因是2020年本单位无因公出国（境）团组。

公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元，本单位无公务用车购置支出，车均购置费0万元，公务用车购置支出较上年增加减少0万元，主要原因是2020年本单位无需新增公务用车。公务用车运行维护费支出0万元，车均运维费0万元，公务用车运行维护费支出较上年增加0万元，主要原因是本单位无公务用车。财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。主要2020年本单位无外来人员。国（境）外接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。主要2020年本单位无外来人员。较上年增加0万元，主要原因是本单位2020年无外来人员，无公务接待费。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据《广播电视安全播出管理规定》（62号令)，夯实广播电视台站管理基础；遵照国家新闻出版广电总局提出的“不间断、高质量、既经济、又安全”的技术管理和维护方案，把内部管理和技术维护放在各项工作的首位，使全市微波传输系统处于良好的运行状态，保证安全优质播出。

项目主要负责人对绩效目标预期完成情况、项目实施情况、资金管理情况及项目管理情况进行适时监控，及时采取措施，纠正发现的问题，确保绩效目标的实现。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位2020年共3个项目，分别是1、机器维修维护费16万元；2、取暖煤改电经费5万元；3、机器维修维护费及电费10万元。项目金额合计31万元。

1.机器维修维护费项目自评综述：

我单位因承担自治区微波总站下达的工作任务，承担全市微波线路各站业务指导，并负责将赤峰市广播电视节目通过微波回传至自治区、市直属高山台站及各旗县区广播电视台站。我单位担负着赤峰市境内微波线路的运行业务管理，负责全市九个微波站线路设备设施维护、调测、巡检等业务。2020年因新冠疫情原因，按照相关文件要求，2020年未组织全市巡检，未组织全市巡检评比，未组织举办大型培训活动。

 

 

 

2.取暖煤改电经费项目自评综述：

因机房在南山生态园区，燃煤锅炉无法达到环保条件，根据红山区人民政府办公室关于《红山区2016年度大气污染防治实施计划》的通知，对南山机房进行了锅炉煤改电取暖。南山机房取暖面积330平方米，2台电取暖锅炉共24KW/h，每天24小时运转，取暖期8个月。

 

 

3.机器维修维护费及电费项目自评综述：

我单位因承担治区微波总站下达的工作任务，承担全市微波线路各站业务指导，并负责将赤峰市广播电视节目通过微波回传至自治区、市直属高山台站及各旗县区广播电视台站。因此必须保证零断电，2020年领导班子开会研究决定新建200KVA箱变工程。因上年项目指标剩余，2020年新建200KVA箱变工程未完工，无法支付工程款。

 

 

 

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出16.66万元，比2019年增加1.35万元，增长8.1%。主要原因是：2020年度专用材料费用增加，办公费用增加。

（二）政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出合计4.699万元，其中：政府采购货物支出4.699万元，比2019年减少40.271万元，降低857%，主要原因是：2020年南山机房监控平台系统建设完毕，所以2020年政府采购支出减少较多。采购设备如下：台式计算机7台，碎纸机2台，多功能一体机3台；政府采购工程支出0万元，比2019年增加0万元，增长0%，主要原因是：本单位2020年无政府工程；政府采购服务支出0万元，比2019年增加0万元，增长0%，主要原因是：本单位2020年无政府采购服务支出。授予中小企业合同金额4.699万元，占政府采购支出总额的100%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆,本单位无车辆;主要领导干部用车0辆，本单位无车辆;机要通信用车0辆，本单位无车辆;应急保障用车0辆，本单位无车辆;执法执勤用车0辆,本单位无车辆；特种专业技术用车0辆,本单位无车辆；离退休干部用车0辆,本单位无车辆；其他用车0辆，本单位无车辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），本单位无车辆，比2019年增加减少0台（套），本单位2020年没有新购入车辆;单位价值100万元以上专用设备0台（套），本单位无车，比2019年增加0台，主要原因是本单位2020年没有新购入车辆。

 

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度累积的事业基金（当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：赵丽娜    联系电话：0476-8364704

       赤峰市微波传输中心站.XLS