目录

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2020年度收入决算情况说明

（三）关于2020年度支出决算情况说明

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

 

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

通过广播、电视宣传邓小平理论、三个代表重要思想和科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。结合市委、市政府中心工作，坚持正确舆论导向，宣传爱国主义、集体主义和社会主义精神，不断丰富和满足人民群众精神和文化生活，推动我市社会主义物质文明和精神文明建设，促进社会经济文化健康和谐发展。

二、机构设置

我单位是隶属中共赤峰市委员会宣传部的正处级财政全额拨款的公益二类独立核算事业单位，现拥有三个电视频道和四个广播频率，即新闻综合频道、经济服务频道、影视娱乐频道、综合广播频率、蒙语广播频率、农村牧区广播频率、交通广播频率。内设综合管理机构2个，编采业务机构23个。2020年末实有504人，包括：全额事业编制213人，自收自支编制22人，长期聘用269人。

 

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

本年度收入年初预算数6,223.00万元, 年度执行中调整后收入预算数为8,268.41万，比年初预算数增涨31.67%；增加2,045.41万元,包括：本年增加内蒙专项收入预算130.93万元；本年追加经费拨款收入预算1,839.68万元；本年增加其他收入预算74.80万元。

本年度支出年初预算数6,223.00万元，年度执行中调整支出预算数9,879.50万，比年初预算数增加3,656.50万元。主要本年增加其他收入支出74.80万元; 增加一般公共预算财政拨款支出预算1,970.62万元；增加上年结转预算支出1,611.08万元。

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2020年度收入总计9,879.50万元，其中：本年收入合计8,268.41万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余1,611.08万元；支出总计9,879.50万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余0万元。与2019年度相比，收入总计减少1,119.27万元，下降10.2%；支出总计减少1,119.27万元，下降10.2%。主要原因：受疫情影响，广告收入下滑，单位上缴非税收入由2019年4,500.00万下降至2020年3,830.00万，同时财政行政性收费支出预算由2019年4,500.00万下降至2020年3,500.00万。

（二）关于2020年度收入决算情况说明

本部门2020年度收入合计8,268.41万元，其中：财政拨款收入8,193.61万元，占99.1%；其他收入74.80万元，占0.9%。

（三）关于2020年度支出决算情况说明

本部门2020年度支出合计9,879.50万元，其中：基本支出8,142.54万元，占82.4%；项目支出1,736.96万元，占17.6%； 

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入总计9,804.70万元，其中：年初结转和结余1,611.08万元；支出总计9,804.70万元，其中：年末结转和结余0万元。与2019年度相比，收入减少866.5万元，下降8.1%；支出减少866.5万元，下降8.1%。主要原因：2019年财政行政性收费预算4,500.00万， 2020年减少至3,500.00万；。

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出合计9,804.7万元，其中：基本支出8,142.54万元，占83%；项目支出1,662.16万元，占17%。

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出8,142.54万元，其中：人员经费5,671.78万元，主要包括：基本工资940.34万元、津贴补贴644.45万元、绩效工资280.91万元、社会保障缴费792.44万元、住房公积金308.08万元、其他工资福利支出2，657.79万元、退休费4.28万元、抚恤金35.89万元、生活补助7.59万元。较上年减少1,754.57万元，主要原因是：其他工资福利支出使用上年结转赤财指科［2019］1123号非税收入返还经费支付，指标下达列为功能分类2070899其他广播电视支出项目经费，单位将本年其他工资福利支出列支项目经费中。公用经费2,470.76万元，主要包括：办公费20.69万元、印刷费0.40万元；咨询费1万元、手续费0.07万元、水费11.31万元、电费12万元、邮电费27.70万元、取暖费64.35万元、物业管理费83.97万元、差旅费91.15万元、维护费36.41万元、租赁费52.71万元、会议费1.28万元、培训费7.69万元、公务接待费0.06万元、专用材料费122.35万元、劳务费139.55万元、福利费11.53万元、公务用车运行维护费47.13万元、其他交通费用67.63万元、其他商品和服务支出85.37万元、办公设备购置6.20万元、专用设备购置1，143.88万元、无形资产购置436.36万元。较上年增加1,261.79万元，主要原因是：2020年增加高清设备采购，指标下达经费属于功能分类2070805电视，单位列支基本支出的专用设备购置。

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费预算为55万元，支出决算为47.19万元，完成预算的85.8%，其中：因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算为50万元，支出决算为47.13万元，完成预算的94.3%；公务接待费预算为5万元，支出决算为0.06万元，完成预算的1.2%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：受疫情影响，单位招待费减少。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费支出47.19万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出47.13万元，占99.9%；公务接待费支出0.06万元，占0.1%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。与上年持平，无变化。本年无因公出国（境）费支出。

公务用车购置及运行维护费支出47.13万元。其中：公务用车购置支出0万元。公务用车运行维护费支出47.13万元，用于采访用车燃油及维修维护，车均运维费6.73万元，公务用车运行维护费支出较上年减少0.15万元，主要原因是单位压缩支出，减少车辆运行费。财政拨款开支的公务用车保有量为7辆。

公务接待费支出0.06万元。其中：国内公务接待费0.06万元，接待2批次，共接待8人次。较上年减少0.81万元，主要原因是受疫情影响，单位招待费减少。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

2020年预算绩效《政风行风热线》、《民生热线》经费项目支出10万元。绩效预算总体目标：增加接听率, 加大、加强问题的解决,播出过程中进一步做好服务，注重落实群众反映的情况。通过政风行风、民生热线的播出弘扬社会正能量，开展新风气，做好正面宣传。提升节目质量的同时，提高服务广度、深度，并邀请行政事业单位走进演播室，现场解答问题，架设与群众沟通的桥梁，从而做到发挥直播间的作用和监督行风的舆论作用。实时连线并以做客直播间的形式进行直播。以《政风行风热线》节目和《民生热线》栏目为平台为群众和职能部门之间架设沟通和化解矛盾的平台，得到了职能部门和群众认可的良好社会效益。

2020年预算绩效《三农三牧服务社》栏目日常运转经费40万元。绩效预算总体目标：宣传我市涉农部门各项工作，传递我市三农动态。节目选题贴近农牧民生活，解决农牧民生产生活遇到的各类问题，得到了涉农部门和农牧民观众认可。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位通过《赤峰广播电视台财务管理制度》《广播电视节目听评制度》《节目综合评估体系》等相关管理制度，实施项目支出绩效管理。通过广播和电视热线形式接受群众反映的问题，采访职能部门给出明确答复，同职能部门主要负责人宣传政策解答群众反映的问题，对不作为的单位连续关注。由于刚接触项目绩效业务，需要进行进一步学习，重视落实，不断完善单位绩效管理。

1. 《政风行风热线》和《民生热线》业务经费项目自评综述：

 

2. 《三农三牧服务社》栏目日常运转经费项目自评综述：

 

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出2,470.76万元，比2019年增加1,263.63万元。主要原因是：2020年增加高清设备采购，指标下达经费属于功能分类2070805电视，单位列支基本支出的专用设备购置，本年运行经费较上年有所增加。主要包括：办公费20.69万元、印刷费0.40万元；咨询费1万元、手续费0.07万元、水费11.31万元、电费12万元、邮电费27.70万元、取暖费64.35万元、物业管理费83.97万元、差旅费91.15万元、维护费36.41万元、租赁费52.71万元、会议费1.28万元、培训费7.69万元、公务接待费0.06万元、专用材料费122.35万元、劳务费139.55万元、福利费11.53万元、公务用车运行维护费47.13万元、其他交通费用67.63万元、其他商品和服务支出85.37万元、办公设备购置6.20万元、专用设备购置1，143.88万元、无形资产购置436.36万元。

（二）政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出合计3,097.68万元，其中：政府采购货物支出3,057.08万元，比2019年增加3,057.08万元，主要原因是：实施电视高清化改造项目购置设备为政府采购支出；政府采购工程支出0万元，与2019年持平；政府采购服务支出40.6万元，与2019年持平，为物业管理服务采购。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆7辆，属于其他用车7辆，主要是用于一般公务用车。单位价值50万元以上通用设备11台（套），主要是融媒体设备65万；民族语电影译制设备79万；无人机监控设备75万；发射铁塔67万；全媒体平台74万；LED大屏60万；大演播室灯光79万；播出二级存储53万；播出服务器54万；媒资管理设备及制作网67万；新媒体综合平台73万;单位价值100万元以上专用设备5台（套），主要是媒资管理后台设备1,015.00万；非编硬件设备443万；非编精细化生产工具366万；虚拟化软件126万；新媒体中心硬件设备101万。

 

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（三）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（四）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十二）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：汪鹏    联系电话：0476-8355949

赤峰广播电视台.XLS