目录

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2020年度收入决算情况说明

（三）关于2020年度支出决算情况说明

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

 

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

赤峰市八0三转播台始建于1971年，现隶属于中共赤峰市委员会宣传部。我台担负着中央、内蒙古自治区、赤峰市三级广播电视节目的无线覆盖任务，覆盖人口200多万。2019年在中共赤峰市委员会宣传部的领导下，我台干部职工群策群力、开拓进取，顺利完成了设备安装调试，安全、优质、高效地完成了全年广播电视节目的转播任务。努力提升事业建设水平和综合服务能力，为广大受众提供一流的广播电视基本公共服务。

二、机构设置

本单位是一级预算单位，单位性质为财政补助事业单位，执行政府会计制度，独立核算单位共 1个。我台事业编制共24人，其中在职人员17人，退休人员13人，遗属3人。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况

2020年收入预算307.31万元；支出预算：307.31万元

2019年收入预算：299.52万元；支出预算：299.52万元

（二）收入支出预算执行情况

2020年财政补助收入：441.49万元

2019年财政补助收入：442.56万元

比上年减少1.08万元。原因：人员减少

2020年事业支出：440.19万元

2019年事业支出：461.51万元

比上年减少21.33万元。

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2020年度收入总计456.28万元，其中：本年收入合计441.49万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余14.8万元；支出总计456.28万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余16.1万元。与2019年度相比，收入总计减少20.03万元，下降4.2%；支出总计减少20.03万元，下降4.2%。主要原因：一是压减一般性支出；二是严格执行八项规定，厉行节约，减少了不必要的支出。

（二）关于2020年度收入决算情况说明

本部门2020年度收入合计441.49万元，其中：财政拨款收入441.49万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）关于2020年度支出决算情况说明

本部门2020年度支出合计440.19万元，其中：基本支出278.55万元，占63.3%；项目支出161.64万元，占36.7%；经营支出0万元，占0%。

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入总计456.28万元，其中：年初结转和结余14.8万元；支出总计456.28万元，其中：年末结转和结余16.1万元。与2019年度相比，收入减少20.03万元，下降4.2%；支出减少20.03万元，下降4.2%。主要原因：一是压减一般性支出；二是严格执行八项规定，厉行节约，减少了不必要的支出。

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出合计440.19万元，其中：基本支出278.55万元，占63.3%；项目支出161.64万元，占36.7%。

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出278.55万元，其中：人员经费255.57万元，主要包括：基本工资74.35万元、津贴补贴57.51万元、绩效工资53.31万元、机关事业单位养老保险21.09万元、医疗保险12.98万元、其他社会保障缴费0.36万元、住房公积金21.77万元、抚恤金14.20万元等人员支出，较上年减少8.16万元，主要原因是：人员经费减少。（由部门根据实际情况补充）；公用经费22.98万元，主要包括：办公费1.08万元、手续费0.06万元、水费2.6万元、邮电费0.6万元、取暖费6.22万元、差旅费1.27万元、专用材料费2.51万元、福利费3.08万元、公务用车运行维护费4.58万元、其他商品和服务支出0.98万元，较上年增加3.81万元，主要原因是：福利费、公务用车运行维护费增加。

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费预算为6.76万元，支出决算为4.58万元，完成预算的67.8%，其中：因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算为5万元，支出决算为4.58万元，完成预算的91.6%；公务接待费预算为1.76万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是减少三公经费支出；二是本着厉行节约原则，对本单位的三公经费进行压减支出

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费支出4.58万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4.58万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年增加（减少）0万元，

公务用车购置及运行维护费支出4.58万元。其中：公务用车购置支出0万元，用于车辆运行用燃油费、车辆保险、维修维护费支出，车均购置费0万元，公务用车购置支出较上年增加（减少）0万元，主要原因是本单位没有公车购置预算和支出。公务用车运行维护费支出4.58万元，用于车辆运行用燃油费、车辆保险、维修维护费支出，车均运维费2.29万元，公务用车运行维护费支出较上年增加0.66万元，主要原因是公务用车运行维护费支出增加。财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。

公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。国（境）外接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。较上年减少0.09万元，主要原因是本年度无公务接待费支出。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

2020年我单位预算绩效目标设置1个，绩效项目为转播市本级广播电视节目所需的电费和运行维护费，共23万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

按照财政资金使用用途和目的，我台健全了资金管理制度，款项支付规范，最大限度地发挥了财政资金的使用效率，认真执行年初预算资金计划，帐务核算及时规范，保障了设备正常运转，促进了项目建设全面完成，较好地完成了年度工作目标任务。绩效项目自评92分。

 

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出22.98万元，比2019年增加2.83万元，增长14%。主要原因是：福利费、公务用车运行维护费增加。

（二）政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出合计0万元，其中：政府采购货物支出0万元，比2019年增加（减少）0万元，增长（降低）0%；政府采购工程支出0万元，比2019年增加（减少）0万元，增长（降低）0%；政府采购服务支出0万元，比2019年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的XX.X%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的XX.X%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车1辆，主要用于：职工通勤用车;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆；离退休干部用车0辆；其他用车1辆，主要是用于高山运水运煤等物资的农用车。单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2019年增加（减少）0台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2019年增加（减少）0台（套）。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度累积的事业基金（当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：缪雅辉    联系电话：0476-5616008

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