目录

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2020年度收入决算情况说明

（三）关于2020年度支出决算情况说明

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

 

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

C122微波站始建于1986年，现隶属于中共赤峰市委员会宣传部, 我站是内蒙古自治区广播电视微波线路在赤峰市境内的中继站，负责内蒙古微波网络的中继传输任务,保障安全优质不间断的微波通信传输。我站坚持"预防为主"的方针，保障设备运行状况良好，保证各类指标的安全稳定，使广大受众高质量地收听、收看到广播电视节目。圆满完成了全年安全传输任务

二、机构设置

本单位为一级预算单位，单位性质为财政补助事业          单位，执行政府会计制度。独立核算单位共1个，比上年增减0 个，我站事业编制共10人，其中在职人员6人、退休人员4人、遗属4人。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况

2020年收入预算：112.48万元；支出预算：112.48万元

2019年收入预算：115.93万元；支出预算：115.93万元

（二）收入支出预算执行情况

2020年财政补助收入121.98万元

2019年财政补助收入：131.50万元

比上年减少0.01万元。原因：压减一般性支出。

2020年事业支出：126.70万元

2019年事业支出：135.54万元

比上年减少0.01万元。

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2020年度收入总计133.1万元，其中：本年收入合计121.98万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余11.12万元；支出总计133.1万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余6.39万元。与2019年度相比，收入总计减少13.53万元，下降9.2%；支出总计减少13.53万元，下降9.2%。主要原因：一是压减一般性支出。

（二）关于2020年度收入决算情况说明

本部门2020年度收入合计121.98万元，其中：财政拨款收入121.98万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）关于2020年度支出决算情况说明

本部门2020年度支出合计126.7万元，其中：基本支出106.17万元，占83.8%；项目支出20.53万元，占16.2%；经营支出0万元，占0%。

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入总计133.1万元，其中：年初结转和结余11.12万元；支出总计133.1万元，其中：年末结转和结余6.39万元。与2019年度相比，收入减少13.53万元，下降9.2%；支出减少13.53万元，下降9.2%。主要原因：压减一般性支出。

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出合计126.7万元，其中：基本支出106.17万元，占83.8%；项目支出20.53万元，占16.2%。

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出106.17万元，其中：人员经费94.97万元，主要包括：基本工资26.97万元、津贴补贴21.10万元、绩效工资18.43万元、机关事业单位养老保险7.54万元、医疗保险4.66万元、其他社会保障缴费0.13万元、住房公积金7.86万元、抚恤金8.28万元等人员经费的支出，较上年增加0.59万元，主要原因是：人员经费增加；公用经费11.2万元，主要包括：办公费0.8万元、手续费0.01万元、水费0.29万元、邮电费0.18万元、取暖费3.42万元、差旅费0.62万元、维修费1.22万元、劳务费1.2万元、福利费1.6万元、其他交通费1.58万元、其他商品服务支出0.28万元等日常公用经费支出，较上年增加1.68万元，主要原因是：办公费、维修费、福利费增加。

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费预算为5.24万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算为5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费预算为0.24万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费支出0万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元，车均购置费0万元，公务用车购置支出较上年增加（减少）0万元，公务用车运行维护费支出0万元，车均运维费0万元，公务用车运行维护费支出较上年增加（减少）0万元，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。国（境）外接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。较上年减少0.15万元，主要原因是本年无公务接待费支出。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

2020年我单位预算绩效目标设置1个，绩效项目为转播市本级广播电视节目所需的电费和运行维护费，共12万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

按照财政资金使用用途和目的，我站健全了资金管理制度，款项支付规范，最大限度地发挥了财政资金的使用效率，认真执行年初预算资金计划，帐务核算及时规范，保障了设备正常运转，促进了项目建设全面完成，较好地完成了年度工作目标任务。绩效项目自评92分。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出11.2万元，比2019年增加1.4万元，增长14%。主要原因是办公费、维修费、福利费增加。

（二）政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出合计0万元，其中：政府采购货物支出0万元，比2019年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，政府采购工程支出0万元，比2019年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，政府采购服务支出0万元，比2019年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的XX.X%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的XX.X%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆；离退休干部用车0辆；其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2019年增加（减少）0台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2019年增加（减少）0台（套）。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度累积的事业基金（当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：缪雅辉    联系电话：0476-5616008

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